Rozpočet města - příjmová stránka

Poté, co se mi náhodou podařilo objevit návrh rozpočtu města Slaný pro rok 2015, pustil jsem se do jeho studia a když už jej budu číst, tak budu své poznámky průběžně zveřejňovat. Upozorňuji, že se jedná o moje osobní postřehy a netuším, jaké zájmy a zdůvodnění se za konkrétními položkami skrývají.

Rovněž nejsem ekonom a tedy původ některých položek je pro mne obtížné rozluštit. Na druhé straně jsem ale celkem zvyklý pracovat s čísly a výpočty, takže se mé poznámky mohou někomu hodit.

Návrh rozpočtu:
http://www.meuslany.cz/data/nastenka/12310navrhrozpoctu2015.pdf.

Plánovaný příjem:  278 milionů  Kč
Z toho daňový příjem: 189 milionů Kč

Hlavní rozdíly proti návrhu na rok 2014:

• 9 milionů navýšení nedaňových příjmů
• nová položka- 8 milionů - odvody příspěvkových organizací
• převod z investičního fondu Nemocnice Slaný, projednáváno na zastupitelstvu
• zápis 29. zastupitelstva: Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci Nemocnice Slaný odvod finančních
  prostředků ve výši 6,000.000,- z Investičního fondu Nemocnice Slaný do rozpočtu města v termínu nejpozději do 31.3.2015.
• 4 miliony - snížen převod z fondu vedlejší hospdářské činnosti
• 22 milionů - navýšeny ostatní transfery
• z veké části dotace na modernizaci gynekologicko-porodnického oddělení

Kontext:

Rozpočet 2014:
- plánovaný příjem: 248 milionů
- z toho daňový  příjem: 185 milionů
 
Rozpočet 2013:
 - plánovaný příjem: 246 milionů
 - z toho daňový příjem 178 milionů (v tabulce současného rozpočtu je v porovnání uvedeno 180 milionů, částky se liší u DPH a dani z příjmu závislé činnosti. Bylo by pěkné, kdyby se částky oficiálně uváděné na stránkách města shodovaly, ale na druhé straně rozdíl 2 milionů pro odhad trendů příjmové stránky není významný.)


Závěrečný účet 2013
- příjem 267 milionů
- hlavní rozdíl: 24 milionů vyšší položka u přijatých dotací
- daňový příjem: 180 milionů

Můj závěr

Plánované příjmy jsou splnitelné, i když na horní hranici možného. Příjmová stránka je stejně jako u téměř všech obcí v ČR závislá zejména na hospodářských výsledcích státu, tedy odvodech z DPH a dalších celostátních daní, které město nijak ovlivnit nemůže.

V porovnání s rokem 2014 se počítá s  dalším navýšením příjmů ze státního rozpočtu a to může být problematické. Pokud se  potvrdí obavy z nepříznivého hospodářského vývoje v roce 2015, původně plánovaný mírný přebytek se může přeměnit v mírný deficit. Zřejmě se však bude jednat i při negativním vývoji o jednotky milionů a tedy nic dramatického.

Jedinou reálnou možností výrazně posílit příjem města je získávání dotací, pokud možno s minimální finanční spoluúčastí města. Tuto stránku rozpočtu však současné vedení zatím ovlivnit nemohlo. Uvidíme příští rok, zda se nějaké prostředky podaří získat.

Miloslav Nič

STAN